ag8879.com环亚娱乐|开户
当前位置:财务•经审
ag国际馆网址|HOME2016年部门预算

2016年县级部门预算

(草案)

 

 

衡水市ag国际馆网址|HOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

衡水市ag国际馆网址|HOME编制

武强县财政局审核


 

   

 

第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 3

部门职责-工作活动绩效目标 8

部门收支预算总表 11

部门基本支出预算 12

部门项目支出预算 20

部门“三公”及会议培训经费预算 22

部门基本情况表 23

 

第二部分 预算单位收支预算情况

一、衡水市ag国际馆网址|HOME收支预算 25

 


 

第一部分 部门预算情况

 

年度目标及保障措施

 

    一、年度发展规划目标

    总体目标:

                          ag国际馆网址|HOME

          2016年度发展规划目标

 

 

    以党的十八大精神为指导,以深入实践科学发展为契机,高举中国特色社会主义伟大旗帜,认真贯彻落实科学发展观,团结动员全县广大职工在推动科学发展、促进社会和谐中发挥主力军的作用。以保持我会工作的顺利开展,现把本年度的发展规划目标汇报如下:

 

    一、围绕县经济社会发展,团结动员广大职工建功立业。

 

    二、切实维护职工合法权益。积极构建和谐劳动关系。

 

    三、要不断完善以职工代会为基本形式的企事业单位民主管理制度,以提高职代会运行质量为基础,完善政务公开、民主管理工作制度。

 

    四、要为职工大力做好事、办实事、解难事,积极参与以改善民生为重点的社会建设。

 

    五、强化工会自身建设,提高工会工作整体水平。

 

 

 

 

  

 

    职责分类绩效目标:

            ag国际馆网址|HOME职责

          分类绩效目标情况说明

 

    一、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工会方针、围绕党和全县工作大局,贯彻执行上级工会确定的方针任务和作出的决议。

 

    二、依照法律法规和《中国工会章程》,扎好新经济组织的建会工作;坚定不移地落实党的依靠方针,进一步突出和履行维护职能。

 

    三、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究,向县委、县政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关地方性法规和政策、措施、制定的拟定;参与重大伤亡事故的调查处理。

 

    四、协助乡镇党委、县直各部门党组织管理各级工会、县直各部门工会领导干部;研究制定县以下工会干部的管理制度和培训计划,负责乡镇工会领导干部的培训工作。

    

 

    

    二、实现年度发展规划目标的保障措施

                       ag国际馆网址|HOME实现本年

          度发展规划目标的保障措施

 

    一、围绕县经济社会发展,团结动员广大职工建功立业。

 

    1、要深化各类劳动竞赛,广泛深入开展各具特色的立功竞赛活动.

    2、要突出以岗位学习、岗位创新、岗位成才、岗位贡献为主题,广泛深入开展职工群众性科技创新活动,推动职工科技创新和创造发明。

 

    二、切实维护职工合法权益,积极构建和谐劳动关系。

 

    1、要不断推进职工民主管理工作,加强沟通协调,积极表达职工意愿和工会主张。

    2、以《劳动合同法》等法律法规贯彻实施的有利时机,广泛开展学习培训、法律宣讲活动。

 

    三、要不断完善以职代会为基本形式的企事业单位民主管理机制,以提高职代会运行质量为基础,完善民主管理制度。

 

    四、要为职工大力做好事、办实事、解难事,积极参与以改善民生为重点的社会建设。以促进今夜为目标,完善健全工会就业咨询、创业指导、技能培训、职工介绍一条龙服务机制。

 

    1、继续开展好扶贫帮困送温暖活动及金秋助学等活动。

    2、要不断加强困难职工帮扶中心规范化、标准化、制度化和网络化建设,促进帮扶中心与政府管理体制有机衔接。

 

    五、强化工会自身建设,提高工会工作整体水平。

 

    1、要深入调查研究,推动工会理论创新、体制创新和工作创新。不断强化工会信息、督查、统计、信访等各项工作。

    2、要做好女职工工作,实现工会女职工组织同步组建,开展女职工建功立业活动。

    3、强化工会经费收缴力度,确保工会经费依法足额收缴和稳定持续增长,健全工会资产监管体系,促进工运事业亚健康发展。

    4、要加强工会干部队伍建设,不断提高工会干部能力水平。切实加强工会组织的作风建设、能力建设、组织建设,把工会组织建设成为学习型、创新型、服务型的群众组织。

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


部门职责-工作活动绩效目标

711衡水市ag国际馆网址|HOME

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

维护职工合法权益

200000.00

指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制;参与职工安全生产保护工作;编辑出版发行有关报纸刊物,为工会组织、干部、职工提供维权渠道。

确保职工合法权益得到有效保障,改善困难劳模生活困境,提升广大职工技术技能素质。

 

 

 

 

 

  完善工会参与社会管理机制

190000.00

围绕职工合法权益的重大问题进行调研,提出意见和建议;参与调查处理职工重大伤亡事故;研究和推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商制度和监督保证机制;参与指导劳动合同签订工作;协助管理设区市总工会领导干部,协助管理相关县产业工会的领导干部。

提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

职工代表大会制度规范率

 

 

 

 

厂务公开民主管理示范单位创建比例

 

 

 

 

  维权服务

 

负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调;指导全县职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训;对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。

全县达到A类标准的企业数占比

 

 

 

 

  劳动模范管理

10000.00

协助县政府做好省、市及全国劳模的推荐工作。

维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。

省劳模救助率

 

 

 

 

省劳模休养活动满意率

 

 

 

 

职工对工资集体协商、安全生产教育知识的知晓率、满意度

 

 

 

 

  维权服务

 

负责对工会兴办职工劳动福利事业的指导协调;指导全县职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。承担职责范围内的职工安全生产培训;对在档管理的困难职工开展帮扶救助。

维护好以工资为核心的各项劳动经济权益,让广大职工共享经济发展成果,全力维护职工队伍和谐稳定。

达到省AAA级劳动关系和谐单位数量占比

 

 

 

 

为企业和职工用工矛盾提供法律援助数(人次)

 

 

 

 

提升职工技能及创新水平

 

着眼于加快转变经济发展方式和调整优化经济结构,注重培养高素质技能型人才,加强学历教育,围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域,组织全县职工开展劳动竞赛,大力推进实施职工经济技术创新工程。

有效促进全县重点工程、重点项目和重点领域的建设,为全县经济社会持续健康发展建功立业。

 

 

 

 

 

  职工事业发展

 

指导基层工会开展群众性经济技术创新活动以及劳动竞赛、岗位练兵和技能比赛等群众性活动。面向全国招生,努力改善劳动关系学院的软硬件条件,加强教师素质和能力的提升,创新人才培养模式,为社会培养急需人才。

广大职工为全县科学发展、绿色崛起大局所作的贡献进一步凸显;广大职工在创新型企业建设中的作用进一步增强;广大职工技术技能素质进一步提升。保障教学和师资培养的资金投入

参赛职工和参加技能培训职工比率

 

 

 

 

开展岗位练兵、技能比赛的企业比例

 

 

 

 

职工年完成技术革新项目数量(万项)

 

 

 

 

职工年完成发明创造数量(万项)

 

 

 

 

工会事务管理

895000.00

研究指导全县工会自身建设;承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。

加强组织和干部队伍建设,提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平,促进工会事业发展。

 

 

 

 

 

  综合事务管理

895000.00

研究指导全县工会自身改革和建设;负责工会干部管理制度和培训规划制定以及培训工作;承担县委、县政府及全国总工会交办的其他事项。

切实提高工会综合事务管理水平,保障单位的正常运转

综合事务保障率

 

 

 

 


部门收支预算总表

711衡水市ag国际馆网址|HOME

单位:元

  目代  

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

1774800.00

1

一般公共预算拨款

1774800.00

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

1639800.00

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

135000.00

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

1774800.00

1

基本支出

679800.00

 

其中:人员经费

667100.00

 

   日常公用经费

12700.00

2

项目支出

1095000.00

 

其中:本级支出

1095000.00

 

   对下补助

 

3

其他支出

 


部门基本支出预算

711衡水市ag国际馆网址|HOME

单位:元

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

基本支出总计

679800.00

679800.00

 

 

 

 

人员经费合计

667100.00

667100.00

 

 

 

 

一、工资福利支出

221600.00

221600.00

 

 

 

30101

1、基本工资

210000.00

210000.00

 

 

 

 

2、津贴补贴

 

 

 

 

 

30102

1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

30102

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

30102

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

30103

3、奖金

11600.00

11600.00

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

30104

1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

30104

2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

30104

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

30104

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

30104

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

30104

8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

30105

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

30107

1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

30107

2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

30107

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

30199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

30199

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

30199

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

30199

4)其他

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

445500.00

445500.00

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

30301

1)离休金

 

 

 

 

 

30301

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

30301

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30301

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30301

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

2、退休费

421500.00

421500.00

 

 

 

30302

1)退休金

421500.00

421500.00

 

 

 

30302

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

30302

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30302

4)退休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30302

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

30303

1)退职生活费

 

 

 

 

 

30303

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

30303

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

30303

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

30305

5、生活补助

 

 

 

 

 

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

 

 

 

 

 

30309

1)独生子女父母奖励

 

 

 

 

 

30309

2)其他奖励金

 

 

 

 

 

30311

9、住房公积金

 

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

30312

4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

24000.00

24000.00

 

 

 

 

1)住宅取暖费

24000.00

24000.00

 

 

 

30399

    1)在职住宅取暖费

 

 

 

 

 

30399

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

30399

    3)退休住宅取暖费

 

 

 

 

 

30399

    4)退职住宅取暖费

24000.00

24000.00

 

 

 

30399

2)其他

 

 

 

 

 

 

日常公用经费合计

12700.00

12700.00

 

 

 

 

1、基础定额项目

10000.00

10000.00

 

 

 

30201

1)办公费

10000.00

10000.00

 

 

 

30205

2)水费

 

 

 

 

 

30206

3)电费

 

 

 

 

 

 

4)邮电费

 

 

 

 

 

30207

  1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

30207

  2)其他邮电费

 

 

 

 

 

30208

5)办公取暖费

 

 

 

 

 

30209

6)物业管理费

 

 

 

 

 

30211

7)差旅费

 

 

 

 

 

30213

8)维修(护)费

 

 

 

 

 

30215

9)会议费

 

 

 

 

 

31002

10)办公设备购置费

 

 

 

 

 

30212

11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

12)公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

30231

   1)燃料费

 

 

 

 

 

30231

   2)维修费

 

 

 

 

 

30231

   3)保险费

 

 

 

 

 

30231

   4)其他交通费

 

 

 

 

 

 

13)离退休干部经费

 

 

 

 

 

30299

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

30299

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

30299

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

30299

   5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

30299

   6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

30299

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

30299

   8)退休人员福利费

 

 

 

 

 

30299

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

30299

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

30299

14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

30202

15)印刷费

 

 

 

 

 

30203

16)咨询费

 

 

 

 

 

30204

17)手续费

 

 

 

 

 

30214

18)租赁费

 

 

 

 

 

30218

19)专用材料费

 

 

 

 

 

30224

20)被装购置费

 

 

 

 

 

30225

21)专用燃料费

 

 

 

 

 

30226

22)劳务费

 

 

 

 

 

30227

23)委托业务费

 

 

 

 

 

30299

24)其他业务费

 

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

2700.00

2700.00

 

 

 

30216

1)培训费

 

 

 

 

 

30217

2)公务接待费

 

 

 

 

 

30228

3)工会经费

2700.00

2700.00

 

 

 

30229

4)福利费

 

 

 

 

 

30299

5)党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

30299

1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

30299

2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

30213

3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

30202

4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

30207

5)专项邮电费

 

 

 

 

 

31003

6)专项购置费

 

 

 

 

 

30231

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

30299

8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

30299

9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

30299

10)不可预见费

 

 

 

 

 


部门项目支出预算

711衡水市ag国际馆网址|HOME

单位:元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

项目类型

项目级次

   

大类

小类

 

一般公共预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

其他来源 收入

合计

 

 

 

 

 

1095000.00

1095000.00

 

 

 

 

维护职工合法权益

 

 

 

 

 

200000.00

200000.00

 

 

 

 

  完善工会参与社会管理机制

 

 

 

 

 

190000.00

190000.00

 

 

 

 

  1、困难职工救助金

衡水市ag国际馆网址|HOME

2013601

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

160000.00

160000.00

 

 

 

 

  2、困难职工子女助学金

衡水市ag国际馆网址|HOME

2013601

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

30000.00

30000.00

 

 

 

 

  劳动模范管理

 

 

 

 

 

10000.00

10000.00

 

 

 

 

  1、劳模体检

衡水市ag国际馆网址|HOME

2013601

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

10000.00

10000.00

 

 

 

 

工会事务管理

 

 

 

 

 

895000.00

895000.00

 

 

 

 

  综合事务管理

 

 

 

 

 

895000.00

895000.00

 

 

 

 

  1、提前下达2016年困难职工帮扶及送温暖专项资金市级资金

衡水市ag国际馆网址|HOME

2010202

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

75000.00

75000.00

 

 

 

 

  2、提前下达2016年困难职工帮扶及送温暖专项资金省级资金

衡水市ag国际馆网址|HOME

2010202

个人家庭补助

个人家庭补助项目

本级

60000.00

60000.00

 

 

 

 

  3、工会事业费

衡水市ag国际馆网址|HOME

2013601

专项业务

专项公用

本级

760000.00

760000.00

 

 

 

 


部门“三公”及会议培训经费预算

711衡水市ag国际馆网址|HOME

单位:元

支出内容

   

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

51000.00

51000.00

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

16000.00

16000.00

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

16000.00

16000.00

 

 

 

三、公务接待费

 

 

 

 

 

   三公经费小计

16000.00

16000.00

 

 

 

四、会议费

30000.00

30000.00

 

 

 

五、培训费

5000.00

5000.00

 

 

 


部门基本情况表

711衡水市ag国际馆网址|HOME

单位:人

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆编制数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职

    

 

 

 

1

4

 

 

4

 

 

 

衡水市ag国际馆网址|HOME

 

副处级

财政拨款

1

4

 

 

4

 

 

 


 

 

 

 

第二部分

 

预算单位收支预算情况


 

一、衡水市ag国际馆网址|HOME收支预算

 

收支预算总表

711002衡水市ag国际馆网址|HOME

单位:元

  目代  

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

1774800.00

1

一般公共预算拨款

1774800.00

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

1639800.00

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

135000.00

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

1774800.00

1

人员经费

667100.00

2

日常公用经费

12700.00

3

项目支出

1095000.00

4

其他支出

 


人员经费预算

711002衡水市ag国际馆网址|HOME

单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

667100.00

667100.00

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

221600.00

221600.00

 

 

 

2013601

30101

1、基本工资

210000.00

210000.00

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

 

 

 

 

 

2013601

30102

1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

 

30102

2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

 

30102

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

30102

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

 

30102

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

 

30102

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

 

30102

5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2013601

30103

3、奖金

11600.00

11600.00

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

 

30104

1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

 

30104

2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

 

30104

3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

 

30104

4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

 

30104

5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

 

30104

6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

 

30104

7)工伤保险费

 

 

 

 

 

 

30104

8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

 

30105

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

 

30107

1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

 

30107

2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

 

30107

3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

 

30199

1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

 

30199

2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

 

30199

3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

 

30199

4)其他

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

445500.00

445500.00

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

 

30301

1)离休金

 

 

 

 

 

 

30301

2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

 

30301

3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

30301

4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

30301

5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

421500.00

421500.00

 

 

 

2013601

30302

1)退休金

421500.00

421500.00

 

 

 

 

30302

2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

 

30302

3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

30302

4)退休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

30302

5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

 

30303

1)退职生活费

 

 

 

 

 

 

30303

2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

 

30303

3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

 

30303

4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

 

30303

5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

 

30304

4、抚恤金

 

 

 

 

 

 

30305

5、生活补助

 

 

 

 

 

 

30307

6、医疗费

 

 

 

 

 

 

30308

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

 

 

 

 

 

 

30309

1)独生子女父母奖励

 

 

 

 

 

 

30309

2)其他奖励金

 

 

 

 

 

 

30311

9、住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30312

4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

 

30313

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

24000.00

24000.00

 

 

 

 

 

1)住宅取暖费

24000.00

24000.00

 

 

 

 

30399

    1)在职住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

30399

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

 

30399

    3)退休住宅取暖费

 

 

 

 

 

2013601

30399

    4)退职住宅取暖费

24000.00

24000.00

 

 

 

 

30399

2)其他

 

 

 

 

 


日常公用经费预算

711002衡水市ag国际馆网址|HOME

单位:元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

   

  

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

12700.00

12700.00

 

 

 

 

 

1、基础定额项目

10000.00

10000.00

 

 

 

2013601

30201

1)办公费

10000.00

10000.00

 

 

 

 

30205

2)水费

 

 

 

 

 

 

30206

3)电费

 

 

 

 

 

 

 

4)邮电费

 

 

 

 

 

 

30207

  1)公务移动通讯费用补贴

 

 

 

 

 

 

30207

  2)其他邮电费

 

 

 

 

 

 

30208

5)办公取暖费

 

 

 

 

 

 

30209

6)物业管理费

 

 

 

 

 

2013601

30211

7)差旅费

 

 

 

 

 

 

30213

8)维修(护)费

 

 

 

 

 

 

30215

9)会议费

 

 

 

 

 

 

31002

10)办公设备购置费

 

 

 

 

 

 

30212

11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

12)公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

30231

   1)燃料费

 

 

 

 

 

 

30231

   2)维修费

 

 

 

 

 

 

30231

   3)保险费

 

 

 

 

 

 

30231

   4)其他交通费

 

 

 

 

 

 

 

13)离退休干部经费

 

 

 

 

 

 

30299

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

 

30299

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

 

30299

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

30299

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

 

30299

   5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

 

30299

   6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

 

30299

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

 

30299

   8)退休人员福利费

 

 

 

 

 

 

30299

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

 

30299

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

 

30299

14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

 

30202

15)印刷费

 

 

 

 

 

 

30203

16)咨询费

 

 

 

 

 

 

30204

17)手续费

 

 

 

 

 

 

30214

18)租赁费

 

 

 

 

 

 

30218

19)专用材料费

 

 

 

 

 

 

30224

20)被装购置费

 

 

 

 

 

 

30225

21)专用燃料费

 

 

 

 

 

 

30226

22)劳务费

 

 

 

 

 

 

30227

23)委托业务费

 

 

 

 

 

 

30299

24)其他业务费

 

 

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

2700.00

2700.00

 

 

 

 

30216

1)培训费

 

 

 

 

 

 

30217

2)公务接待费

 

 

 

 

 

2013601

30228

3)工会经费

2700.00

2700.00

 

 

 

 

30229

4)福利费

 

 

 

 

 

 

30299

5)党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

 

30299

1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

 

30299

2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

 

30213

3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

 

30202

4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

 

30207

5)专项邮电费

 

 

 

 

 

 

31003

6)专项购置费

 

 

 

 

 

 

30231

7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

 

30299

8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

 

30299

9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

 

30299

10)不可预见费

 

 

 

 

 


项目支出预算

711002衡水市ag国际馆网址|HOME

单位:元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

   

大类

小类

 

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

1095000.00

1095000.00

 

 

 

 

困难职工救助金

2013601

个人家庭补助

个人家庭补助项目

160000.00

160000.00

 

 

 

 

困难职工子女助学金

2013601

个人家庭补助

个人家庭补助项目

30000.00

30000.00

 

 

 

 

劳模体检

2013601

个人家庭补助

个人家庭补助项目

10000.00

10000.00

 

 

 

 

提前下达2016年困难职工帮扶及送温暖专项资金市级资金

2010202

个人家庭补助

个人家庭补助项目

75000.00

75000.00

 

 

 

 

提前下达2016年困难职工帮扶及送温暖专项资金省级资金

2010202

个人家庭补助

个人家庭补助项目

60000.00

60000.00